Faktúry

Slavomír Regec.- OVOX Toporec - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slavomír Regec.- OVOX Toporec , Cena spolu: 1550,06€ , Číslo:: DFE60/23

Tatrahasil - technik PO a BOZP ZŠ,OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tatrahasil , Cena spolu: 120€ , Číslo:: DF115/23

Marián Jurkovský MAJOTERM - odborná prehliadka tlakových zariadení
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Jurkovský MAJOTERM , Cena spolu: 194,4€ , Číslo:: DF114/23

Allinmarket - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Allinmarket , Cena spolu: 156,03€ , Číslo:: DFE59/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 143,34€ , Číslo:: DFE58/23

Karol Kmeč-KMEKOM - kominárske práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Karol Kmeč-KMEKOM , Cena spolu: 24,97€ , Číslo:: DF113/23

Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM - kancelárske potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM , Cena spolu: 387,2€ , Číslo:: DF112/23

Allinmarket - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Allinmarket , Cena spolu: 235,95€ , Číslo:: DFE57/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 150,14€ , Číslo:: DFE56/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 179,74€ , Číslo:: DFE55/23

ESPIK Group, s.r.o. - zber a odvoz odpadu ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ESPIK Group, s.r.o. , Cena spolu: 32,4€ , Číslo:: DF111/23

VSE, a.s. - elektrina ZŠ, OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSE, a.s. , Cena spolu: 681,32€ , Číslo:: DF110/23

RVC - Prešov - Účtovné súvzťažnosti v samospráve_publikácia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RVC - Prešov , Cena spolu: 45,4€ , Číslo:: DF109/23

WORLDOFFICE TATRY s.r.o. - Menu boxy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: WORLDOFFICE TATRY s.r.o. , Cena spolu: 85,08€ , Číslo:: DF108/23

Slovak telekom,a.s. - telekomunikačné služby_mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telekom,a.s. , Cena spolu: 66€ , Číslo:: DF107/23

Slovak telekom,a.s. - telekomunikačné služby ZŠ, OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telekom,a.s. , Cena spolu: 60,79€ , Číslo:: DF106/23

Toporfarm ,s.r.o. - zemiaky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Toporfarm ,s.r.o. , Cena spolu: 101,2€ , Číslo:: DFE54/23

Allinmarket - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Allinmarket , Cena spolu: 241,66€ , Číslo:: DFE53/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 135,18€ , Číslo:: DFE52/23

Indícia, n.o. - účastnícky poplatok__nespojité písmo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Indícia, n.o. , Cena spolu: 66€ , Číslo:: DFZ6/23