Faktúry

IŠplus, s.r.o. - ALFIK SK - prístup do databázy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IŠplus, s.r.o. , Cena spolu: 229€ , Číslo:: DF105/23

Slovak telekom,a.s. - telekomunikačné služby_mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telekom,a.s. , Cena spolu: 56€ , Číslo:: DF104/23

Viktor Palutka _ IT HERO - správa IT
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Viktor Palutka _ IT HERO , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF103/23

Vladimíra Maslejaková MASNET - servisné práce VT 4/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vladimíra Maslejaková MASNET , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF102/23

NETON IT, s.r.o - internetové pripojenie 4/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NETON IT, s.r.o , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF101/23

Allinmarket - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Allinmarket , Cena spolu: 246,78€ , Číslo:: DFE51/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 74,72€ , Číslo:: DFE50/23

COOP Jednota Poprad - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Poprad , Cena spolu: 111,54€ , Číslo:: DFE49/23

Základna škola s MŠ - stravovanie zamestnancov_réžia ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Základna škola s MŠ , Cena spolu: 537,6€ , Číslo:: DF100/23

Základna škola s MŠ - príspevok na stravu zo SF
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Základna škola s MŠ , Cena spolu: 153,6€ , Číslo:: DF99/23

Slavomír Regec.- OVOX Toporec - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slavomír Regec.- OVOX Toporec , Cena spolu: 298,45€ , Číslo:: DFE48/23

Slavomír Regec.- OVOX Toporec - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slavomír Regec.- OVOX Toporec , Cena spolu: 302,04€ , Číslo:: DFE47/23

PVPS, al.s. - voda ZŠ, OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PVPS, al.s. , Cena spolu: 238€ , Číslo:: DF98/23

GASTROCHEM, s.r.o. - čistiace prostriedky ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GASTROCHEM, s.r.o. , Cena spolu: 63,64€ , Číslo:: DF97/23

Tatrahasil - technik PO a BOZP ZŠ,OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tatrahasil , Cena spolu: 120€ , Číslo:: DF96/23

SPP a.s. - plyn ZŠ, OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. , Cena spolu: 1559€ , Číslo:: DF95/23

osobnyudaj.sk, s.r.o. - výkon zodpovednej osoby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 36€ , Číslo:: DF94/23

Elarin, s.r.o. - didaktické učebné pomôcky_MŠ 5roč.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elarin, s.r.o. , Cena spolu: 1104€ , Číslo:: DF93/23

Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM - Tonery
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM , Cena spolu: 710€ , Číslo:: DF92/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 100,65€ , Číslo:: DFE46/23