Zverejňovanie

Slovak telekom,a.s. - telekomunikačné služby_mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telekom,a.s. , Cena spolu: 66€ , Číslo:: DF107/23

Slovak telekom,a.s. - telekomunikačné služby ZŠ, OK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telekom,a.s. , Cena spolu: 60,79€ , Číslo:: DF106/23

Toporfarm ,s.r.o. - zemiaky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Toporfarm ,s.r.o. , Cena spolu: 101,2€ , Číslo:: DFE54/23

Allinmarket - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Allinmarket , Cena spolu: 241,66€ , Číslo:: DFE53/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 135,18€ , Číslo:: DFE52/23

Indícia, n.o. - účastnícky poplatok__nespojité písmo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Indícia, n.o. , Cena spolu: 66€ , Číslo:: DFZ6/23

IŠplus, s.r.o. - ALFIK SK - prístup do databázy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IŠplus, s.r.o. , Cena spolu: 229€ , Číslo:: DF105/23

Slovak telekom,a.s. - telekomunikačné služby_mobil
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telekom,a.s. , Cena spolu: 56€ , Číslo:: DF104/23

Viktor Palutka _ IT HERO - správa IT
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Viktor Palutka _ IT HERO , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF103/23

Vladimíra Maslejaková MASNET - servisné práce VT 4/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vladimíra Maslejaková MASNET , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF102/23

NETON IT, s.r.o - internetové pripojenie 4/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NETON IT, s.r.o , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF101/23

RVC - Prešov - Účtovné súvzťažnosti v samospráve_publikácia
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: RVC - Prešov , Cena spolu: 45,4€ , Číslo:: O40/23

WORLDOFFICE TATRY s.r.o. - Menu boxy
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: WORLDOFFICE TATRY s.r.o. , Cena spolu: 85,08€ , Číslo:: O39/23

Allinmarket - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Allinmarket , Cena spolu: 246,78€ , Číslo:: DFE51/23

Marko Tatry s.r.o. - ovocie a zelenina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marko Tatry s.r.o. , Cena spolu: 74,72€ , Číslo:: DFE50/23

COOP Jednota Poprad - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Poprad , Cena spolu: 111,54€ , Číslo:: DFE49/23

Základna škola s MŠ - stravovanie zamestnancov_réžia ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Základna škola s MŠ , Cena spolu: 537,6€ , Číslo:: DF100/23

Základna škola s MŠ - príspevok na stravu zo SF
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Základna škola s MŠ , Cena spolu: 153,6€ , Číslo:: DF99/23

Slavomír Regec.- OVOX Toporec - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slavomír Regec.- OVOX Toporec , Cena spolu: 298,45€ , Číslo:: DFE48/23

Slavomír Regec.- OVOX Toporec - potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slavomír Regec.- OVOX Toporec , Cena spolu: 302,04€ , Číslo:: DFE47/23