Karol Kmeč-KMEKOM - kominárske práce
Faktúry, 26.05.2023
kominárske práce
| Čislo: | DF113/23 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | Karol Kmeč-KMEKOM |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 35397616 |
| Adresa dodávateľa / odberateľa: | Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 065 11, Slovensko |
| Dátum vystavenia: | 26.5.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 5.6.2023 |
| Dátum zaplatenia / účinnosti: | 26.5.2023 |
| Celková suma: | 24,97 € |
| Viaže sa k objednávke: | O43/23 |